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  • 2012年1月份财政预算执行情况分析

    时间:2012-02-17信息来源:本站原创 【字体:

     
    一、2012年1月份财政收支完成情况
    (一)、财政总收入及一般预算收支执行情况
    1月份,全市财政总收入完成191098万元,同比增收58402万元,增长44.0%。其中:地方财政一般预算收入完成142178万元,同比增收58173万元,增长69.2%;上划中央“两税”收入完成23873万元,同比减收5655万元,下降19.2%;上划中央所得税收入完成25047万元,同比增收5884万元,增长30.7%。
    1、财政总收入分征收部门完成情况
    (1)、国税部门完成53878万元,同比增长15.2%。
    (2)、地税部门完成87520万元,同比增长17.8%。
    (3)、财政及其他部门完成49700万元,同比增长327.5%。
    2、地方财政一般预算收入分项目完成情况
    (1)、各项税收收入完成92478万元,同比增收20100万元,增长27.8%。其中:工商税收64337万元,同比增收11983万元,增长22.9%;耕地占用税与契税13921万元,同比增收2691万元,增长24.0%;企业所得税地方分享部分14220万元,同比增收5426万元,增长61.7%。
    (2)、各项非税收入完成49700万元,同比增收38073万元,增长327.5%。其中:行政性收费收入18211万元,同比增长277.0%;罚没收入5213万元,同比增长51.7%;专项收入1751万元,同比下降23.0%;其他各项收入24525万元,同比增长2158.3%。
    1月份,全市地方财政一般预算支出201175万元,同比增支72630万元,增长56.5%。主要项目支出情况是:
    一般公共服务支出33587万元,同比增支60%。
    公共安全支出6865万元,同比下降15.4%。
    教育支出28521万元,同比增支5.7%。
    科学技术支出847万元,同比增支5.9%。
    文化体育与传媒支出1478万元,同比下降30.1%。
    社会保障和就业支出19751万元,同比增支35.4%。
    医疗卫生支出7941万元,同比增支55.7%。
    节能?;ぶС?382万元,同比下降27.6%。
    城乡社区事务支出18236万元,同比增支52.7%。
    农林水事务支出14558万元,同比增支6.2%。
    交通运输支出2683万元,同比下降22.1%。
    资源勘探电力信息等事务支出6201万元,同比增支26.3%。
    商业服务业等事务支出3332万元,同比下降2.5%。
    国土资源气象等事务支出5475万元,同比增支317.6%。
    住房保障支出37067万元,同比增支1704.6%。
    粮油物资储备管理事务支出267万元,同比增支52.6%。
    (二)、1月份财政基金预算收支执行情况
    1月份,全市基金预算收入完成149090万元,同比下降24.5%。其中:国有土地使用权出让金收入完成141532万元,同比下降13.9%。
    1月份,全市基金预算支出160513万元,同比下降32.6%。其中:城乡社区事务支出156424万元,同比下降32.7%。
    二、1月份财政预算执行的主要特点
    1、在经济平稳运行的基础上,财政收入实现了开门红。1月份,我市经济在去年平稳、健康、快速发展的基础上,各项经济指标持续向好,工业生产高速增长,商贸业繁荣,第三产业消费市场活跃,特别是今年元旦至春节前的购物、服务业等消费市场异?;鸨?,有效拉动了我市各项税收的增长。1月份全市财政总收入和地方一般预算收入分别完成191098万元和142178万元,增幅分别为44%和69.2%,分别高于全省平均增幅14.9和14.1个百分点,在全省各设区市中分别排第三位和第五位,实现了财政收入首月开门红。尤其是庐山局和市本级,财政总收入增幅分别高达541.1%和169.8%。
    2、政策效应初步显现,主体税种有增有减。自去年下半年以来,国家宏观调控等一系列政策对财政收入的影响逐步显现出来,对全市财政收入的增长产生了一定影响:一是新的个人所得税法从去年9月1日起提高个人所得税工薪所得扣除费用标准,致使个人所得税减少。1月份,全市共完成个人所得税6195万元,同比减收3758万元,下降37.8%;二是自去年11月1日实施的提高增值税、营业税起征点税收政策,也在一定程度上对财政收入产生影响。1月份增值税当月入库22780万元,同比减收1740万元,下降7.1%,营业税当月入库36352万元,同比虽有所增收,但增幅(25.3%)与去年同期增幅(78.5%)相比回落了53.2个百分点。主体税种中仅企业所得税增幅较高,1月当月入库35550万元,同比增收13565万元,增长61.7%。
    3、非税收入增长较快,税收收入增幅较低。1月份全市非税收入完成49700万元,同比增收38073万元,增长327.5%,增幅高于全市财政总收入增幅283.5个百分点,高于全省非税收入平均增幅149.2个百分点,增幅位列全省非税收入增幅第三。主要是各级财政部门加强非税收入征管,对应纳入预算管理的非税收入全额缴入国库,促进了非税收入的快速增长。1月份,全市税收收入完成141398万元,同比增收20329万元,增长16.8%,增幅高于全省平均增幅7.4个百分点,低于全市财政总收入增幅27.2个百分点,主要是受国家宏观调控政策的影响,以及政府转变经济发展方式、扶持下岗再就业、支持服务创业等各项税收优惠政策的落实,导致部分税种增幅回落。
    4、纳税大户入库税收不平衡。1月份年纳税超500万元的184户重点企业入库税收52093万元,同比增收5691万元,增长12.4%。其中增收的企业有87户,共实现税收36314万元,同比增长187.7%,1月份增收超千万元的企业有4户,其中增收较大的有九江银行、江西省香炉山钨业有限责任公司、九江富和建设投资有限公司和九江中体置业有限公司分别增收8496万元、1978万元、1421万元、1076万元。减收的企业有86户,入库税收15779万元,同比下降52.5%,减收超千万元的企业有4户,重点企业两极分化较为明显。
    5、财政支出快速增长,保障有力。新的一年里,在市委、市政府保民生促和谐的工作部署下,进一步加大对免费义务教育、保障房建设等涉及群众切身利益和事关社会稳定的投入力度。1月份一般预算支出完成201175万元,比去年同期增支72630万元,增长56.5%,其中:科教文卫经费增支3789万,增长10.8%;社会保障和就业经费增支5159万元,增长35.4%;住房保障支出增支35013万元,增长1704.6%。财政支出重点向基层倾斜、向民生倾斜、向困难群体倾斜。
    三、财政预算执行中存在的主要问题
    1、收入质量有所回落。税收收入占财政总收入的比重为74.0%,低于全省平均比重1.0个百分点,比重在全省排第六位,税比与去年同期91.2%相比回落了17.2个百分点,收入结构有待优化。
    2、收入发展不平衡。1月份,全市县级财政总收入完成143988万元,同比增收11292万元,平均增幅25.0%,低于全市平均水平44.0%的19个百分点,15个县区中财政总收入增幅超过35%只有修水、星子、九江县、庐山局和共青城5个县(市、区)。增幅较高的有庐山局(541.1%)和共青城(50.0%),而增幅较低的只有个位数,有的甚至出现了负增长,差距较大。
    总的来看,一月份我市财政预算执行情况良好,财政收入增幅较高,财政支出保障有力。新的一年里,我们各级财政部门要按照市委、市政府的总体工作部署和要求,大力组织收入,确保财政收入平稳增长;加大财政扶持力度,全力支持经济增长;优化财政支出结构,提高民生保障水平;强化制度创新,深入推进公共财政建设;认真实施财政监督,切实促进用财理财科学化规范化,为实现今年一季度财税工作开门红而努力。
     
     
    (作者:佚名)
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