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  • 关于2014年市本级决算的报告

    时间:2015-09-30信息来源:本站原创 【字体:

     (2015年9月24日在市十四届人大常委会第二十六次会议上)
    市财政局局长 李润金
     
    市人大常委会:
        市十四届人大五次会议审查批准了《关于九江市2014年市级总预算执行情况和2015年市级总预算草案的报告》。现在,2014年市本级决算草案已汇编完成,受市人民政府委托,我向本次常委会会议作2014年市本级决算报告,请予审议。
        一、2014年市本级决算情况
        2014年,在市委的正确领导下,在市人大的有效监督和大力支持下,深入贯彻落实十八届三中全会精神,以实现“财政年均增百亿”为目标,坚持开源挖潜,努力增收节支,全力服务“双核”发展战略,集中精力抓项目,千方百计促发展,夯实财源增后劲,同时大力组织收入,合理安排支出,全市财政收入持续增长,重点支出得到有效保障,财政预算执行情况总体良好。
        1、市本级决算收支平衡情况。
        2014年市本级一般公共预算执行结果实现了当年收支平衡,略有结余。2014年市本级一般公共预算收入总计749016万元,其中:一般公共预算收入264188万元,上级补助收入204102万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入54862万元,上年结余213516万元,调入资金12348万元;支出总计749016万元,其中:一般公共预算支出620867万元,上解支出-166057万元(上解上级支出小于下级上解收入),债务还本支出18775万元,滚存结余245431万元(其中:支出项目结转下年度使用244371万元,净结余1060万元)。
        2014年市本级政府性基金收入总计504201万元,其中:本年基金收入404168万元,补助收入-8012万元(上级补助收入小于本级补助下级收入),上年结余108045万元。政府性基金支出总计504201万元,其中:本年基金支出413742万元,上解支出257万元,调出资金735万元,滚存结余89467万元。
        2、市本级一般公共预算收支决算情况。
        2014年市本级财政收支决算数与年初向市十四届人大五次会议报告的执行数基本一致。
        2014年市本级一般公共预算收入264188万元,完成调整预算106%,比2013年决算数(下同)增长27.4%。主要收入项目是:税收收入141496万元,增长8.3%,其中:增值税14295万元,负增长16.9%,主要是由于中石化九江分公司油品升级改造,其缴纳增值税减少;营业税32286万元,增长58.4%;企业所得税9406万元,负增长27%,主要是受经济下行影响,企业效益下滑;其他税收收入85509万元,增长6.6%。非税收入122692万元,增长60.1%,其中:专项收入12996万元,增长18%;行政事业性收费及罚没收入78019万元,增长79.6%;其他非税收入31677万元,增长42.7%。
        2014年市本级一般公共预算支出620867万元,完成调整预算146.3%,增长4.5%。主要支出项目是:一般公共服务支出41255万元,增长26.6%;公共安全支出46449万元,增长30.1%;教育支出121486万元,增长2.5%;科学技术支出3167万元,负增长24.3%,主要是2014年上级科学技术补助资金减少;文化体育与传媒支出10823万元,增长27.2%;社会保障和就业支出98536万元,增长18%;医疗卫生与计划生育支出28343万元,增长12%;节能环保支出8867万元,负增长36.2%,主要是2014年上级节能环保一次性补助资金减少;城乡社区支出21099万元,负增长20.1%,主要是2014年城乡社区一次性支出减少;农林水支出71361万元,增长79.6%;交通运输支出15367万元,增长4.4%;资源勘探信息等支出4252万元,负增长20%,主要是2014年上级资源勘探信息补助资金减少;商业服务业等支出7248万元,增长62.3%;国土海洋气象等支出2397万元,增长68.7%;住房保障支出53266万元,负增长68.8%,主要是2014年住房保障上级补助资金减少;粮油物资储备支出2462万元,增长49.6%;其他各项支出84489万元,增长10.4倍。
        3、政府性基金预算收支决算情况。
        2014年市本级政府性基金收入404168万元,完成预算131%,负增长55.5%,主要是由于土地出让收入减少。主要收入项目是:散装水泥专项资金收入515万元,增长10.8%;新型墙体材料专项基金收入700万元,与上年持平;国有土地使用权出让金收入364912万元,负增长58.3%,主要是受房地产市场影响,土地出让收入减少;国有土地收益基金收入8859万元,负增长51.1%,主要是计提国有土地收益基金的土地出让收入减少;农业土地开发资金收入779万元,负增长43.1%,主要是计提农业土地开发资金的土地出让收入减少;彩票公益金收入1845万元,增长98.6%;育林基金收入160万元,负增长44.8%,主要是受国家政策影响收入减少;地方水利建设基金收入4560万元,增长4%;其他各项基金收入21838万元,增长208.8%。
    2014年市本级政府性基金支出413742万元,完成预算133.6%,负增长53.9%。主要支出项目是:散装水泥专项资金支出183万元,增长510%,主要是2013年部分支出在2014年列支;新型墙体材料专项基金支出125万元,增长108.3%;地方水利建设基金支出3357万元,负增长23.2%,主要是部分地方水利建设基金支出2013年在市本级列支,2014年列县级支出;国有土地使用权出让金支出371267万元(主要用于土地成本支出、城市建设),负增长56.1%,主要是由于土地出让收入减少,支出相应减少;国有土地收益基金支出9942万元,负增长69.7%,主要是由于国有土地收益基金收入减少,支出相应减少;残疾人就业保障基金支出690万元,增长135.5%;彩票公益金支出2392万元,增长391.2%;其他各项基金支出25786万元,增长104.3%。
        2014年市本级财政收入保持了较快增长势头,超额完成了预算收入任务;财政资金的安排和使用,确保了各项重点支出的需要,维护了社会稳定,促进了全市社会各项事业进步。在预算执行中,我们得到了市人大的大力支持、有效监督、精心指导,借此机会谨向市人大常委会的各位领导、各位委员表示衷心的感谢!
        二、2014年预算执行成效
        一是加大财源培植力度,大力支持经济发展。以决战沿江大开发为重点,年初预算安排沿江开发专项资金3000万元,大力推进沿江开放开发;安排1亿元资金支持企业技术改造、企业技改贴息、招商引资、高新技术项目奖励和工业上台阶、企业作贡献奖励等方面,投入力度创历年新高。同时积极向上级争取财税政策以及资金扶持;建立政银企风险共?;?,采取财政贴息、财政信用担保、“财园信贷通”、以奖代补等方式引导带动信贷、社会资本投入,千方百计支持企业发展,缓解中小企业融资难问题,促进企业发展,全年通过“财园信贷通”为全市1231家企业放款43.68亿元,放贷总量居全省第一,市本级财政信用担保贷款金额达6.75亿元,为企业发展增添了活力。
       二是加强财税征管力度,总量保持全省第二。始终把财政增收作为财政工作的重中之重,积极采取措施,力求把经济加快发展的成果真实地、充分地反映到财政收入上来,实现了财政与经济的协调发展。2014年全市财政总收入完成328.5亿元,同比增收48.3亿元,超过历年增量,总量全省第二,增幅全省第一。税收占财政总收入比重高于全省平均水平;县级财政总收入完成260.4亿元。
        三是增强财政保障能力,民生投入再创新高。坚决贯彻落实八项规定要求,积极落实各项增收节支措施,优化支出结构,在实现“保工资、保运转、保稳定”的前提下,积极向上争资争项,2014年全市共争取中央、省转移支付资金166.46亿元,较好地保障了改善民生、发展社会事业、支持经济发展等重点支出的需要。2014年全市财政支出共完成383.5亿元,同比增支45.3亿元,增长13.4%,用于民生支出292.5亿元,占总支出的76.2%,增长35.3%,其中教育投入71.6亿元、文化体育与传媒投入4.5亿元、社会保障与就业投入44.6亿元、医疗卫生与计划生育投入36.9亿元、城乡社区投入30.1亿元、交通运输投入5.6亿元、农林水投入57.3亿元、住房保障投入26.1亿元、其他各项等投入15.8亿元。
        四是加快财政改革步伐,完善财政监管举措。继续深化国库集中支付改革,取得了两个“实现”,即实现了将国库集中支付改革推进到所有预算单位,实现了除社保等极少数专项资金可仍拨付到财政专户外,将所有财政性资金都纳入国库集中支付。深入开展了小金库治理和市级预算单位银行账户清理工作;进一步加大了财政投资评审和财政绩效评价力度,市本级共完成政府性投资项目356个,送审金额45.95亿元,审定数39.66亿元,审减资金6.29 亿元,审减率达13.68%(按招标控制价口径计算);组织市直预算单位全面开展了2013年度财政支出项目绩效自评价工作,对市第一人民医院、市中医院利用奥地利政府贷款引进先进医疗设备项目进行了绩效评价,会同市人大财经委组织了对市水利局防汛抗旱经费、市工信委工业技改贴息经费、市科技局科技三项费用、市残联残疾人就业基金等四个专项资金的绩效评价工作;重点开展了对党政机关、企事业单位、社会团体的元旦春节期间公务接待、公务用车、会议培训及检查评比达标活动等经费支出的财务专项重点检查、对市直有关单位的会计信息质量检查以及民生资金监督检查,确保中央八项规定和省市相关规定落到实处。进一步健全资金管理机制,结合我市实际,研究出台了《九江市市直单位追加财政预算管理暂行办法》、《九江市政府投资项目资金管理暂行办法》、《九江市政府本级融资平台融资资金管理暂行办法》、《九江市市级财政专项资金管理暂行办法》、《九江市政府性债务管理办法》、《九江市中心城区国有土地使用权出让收入使用管理办法》等六个资金管理办法和三公经费管理的相关制度,进一步规范了财政资金管理。
        从2014年市级财政决算情况看,全市财政收入稳定增长,预算管理水平不断提高,财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。同时我们也清醒地看到财政预算执行中存在的困难和问题:一是财力的增长同财政收入的增长不够匹配,收入质量有待进一步提高;二是财政收入征管和财政资金的监督管理还存在薄弱环节,需要进一步加强;三是全省各地竞相发展、快速发展态势咄咄逼人,赶超发展保位次压力较大;四是财政收支矛盾仍然突出。一方面税费改革、收入分配、公务用车等改革支出压力较大,另一方面,稳定经济发展、推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险也给财政保障带来巨大压力。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。
        主任、各位副主任、秘书长、各位委员,加强和改进财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将继续在市委的坚强领导下,严格遵守新《预算法》等法律法规,诚恳接受市人大常委会的指导和监督,扎实做好各项财政工作,充分发挥财政职能作用,团结拼搏,扎实工作,努力增收节支,不断提高理财效能,为全面完成今年财政收支预算任务,为全力做大九江,争得双核地位而不懈奋斗!
    2014年人大决算报告表.xls
    (作者:佚名)
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