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  • 关于九江市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告

    时间:2016-02-16信息来源:本站原创 【字体:

     关于九江市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告
    —— 2016年1月31日在九江市第十四届人民代表大会
    第七次会议上
     
    各位代表:                   
        我受市人民政府委托,向大会报告2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案,请予审议;2016年市级预算草案,请予审查批准。并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
        一、2015年市级总预算和市级预算执行情况
          2015年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的有力监督和大力支持下,全市上下以贯彻落实十八届四、五中全会精神为动力,积极策应市委、市政府战略部署,紧扣全年财政收入目标任务,主动适应经济发展新常态,一心一意谋发展,严征细管抓收入,千方百计惠民生,财政预算执行情况总体良好,圆满完成了第十四届人民代表大会第五次会议确定的各项预算任务,各项事业也得到了有力保障。
        (一)市级总预算执行情况
        1、一般公共预算执行情况
        2015年全市一般公共预算收入执行数247.2亿元,比上年决算数增收33.5亿元,同比增长15.7 %,完成汇总各级人代会通过预算的107.8%(下同)。一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入,全市财政总收入完成385.6亿元,比上年增长17.4%。地方收入主要项目执行情况是:
        税收收入1830693万元,完成预算104.3%,其中:增值税267297万元,完成预算108.6%;营业税583308万元,完成预算100.6%;企业所得税117615万元,完成预算74.7%;其他税收收入862473万元,完成预算111.6%。非税收入641329万元,完成预算119.5%,其中:行政性收费及罚没收入351141万元,完成预算128.7%;专项收入89345万元,完成预算138%;其他非税收入200843万元,完成预算100.9%。
        2015年全市一般公共预算支出执行数442.9亿元,比上年决算数增长15.5%,完成汇总各级人代会通过预算123.1%(下同)。主要支出项目执行情况是:
        一般公共服务支出472414万元,完成预算125.4%;公共安全支出179544万元,完成预算121.1%;教育支出823120万元,完成预算127.7 %;科学技术支出51819万元,完成预算111.8%;文化体育与传媒支出52991万元,完成预算125.6%;社会保障和就业支出580940万元,完成预算141.2 %;医疗卫生与计划生育支出438745万元,完成预算132.3%;节能环保支出82474万元,完成预算139.7 %;城乡社区支出405951万元,完成预算134.8%;农林水支出607516万元,完成预算131.4%;交通运输支出136594万元,完成预算228.3%;资源勘探信息等支出131669万元,完成预算107.8%;商业服务业等支出25783万元,完成预算66.6%;国土海洋气象等支出27624万元,完成预算149.7%;住房保障支出271035万元,完成预算210.4%;粮油物资储备支出10554万元,完成预算141.2%;其他各项支出129907万元,完成预算32.6%。
        2、政府性基金预算执行情况
        2015年全市政府性基金收入执行数236.8亿元,完成汇总各级人代会通过预算132.3%(下同)。主要收入项目执行情况是:
        散装水泥专项资金收入2178万元,完成预算240.7%;新型墙体材料专项基金收入13105万元,完成预算354.5%;国有土地使用权出让收入2181851万元,完成预算130.1%;国有土地收益基金收入94038万元,完成预算159.3%;农业土地开发资金收入7329万元,完成预算87.8 %;彩票公益金收入4993万元,完成预算45.7%;其他各项基金收入64304万元,完成预算214.3%。
        2015年全市政府性基金支出执行数243.5亿元,完成汇总各级人代会通过预算124%(下同)。主要支出项目执行情况是:
        散装水泥专项资金支出446万元,完成预算15.6%;新型墙体材料专项基金支出2099万元,完成预算35.2%;国有土地使用权出让支出2265262万元(主要用于土地成本支出、城市建设等),完成预算129.8%;国有土地收益基金支出51830万元,完成预算100.3%;彩票公益金支出12883万元,完成预算58.4%;农业土地开发资金支出8307万元,完成预算78.5%;其他各项基金支出94498万元,完成预算75.6%。
        3、社会保险基金预算执行情况
        2015年全市社会保险基金收入执行数103.8亿元,完成汇总各级人代会通过预算114.1%(下同)。主要收入项目执行情况如下:
        企业职工基本养老保险基金收入583502万元,完成预算121.4%;居民社会养老保险基金收入74416万元,完成预算114.1%;城镇职工基本医疗保险基金收入129240万元,完成预算100.5%;居民基本医疗保险基金收入214273万元,完成预算106.5%;工伤保险基金收入17663万元,完成预算111.8%;失业保险基金收入12688万元,完成预算102.6%;生育保险基金收入6323万元,完成预算112.6%。
        2015年全市社会保险基金支出执行数91.7亿元,完成汇总各级人代会通过预算106.9%(下同)。主要支出项目执行情况是:
        企业职工基本养老保险基金支出535674万元,完成预算106.7%;居民社会养老保险基金支出53553万元,完成预算121.6%;城镇职工基本医疗保险基金支出119412万元,完成预算105%;居民基本医疗保险基金支出185865万元,完成预算102.9%;工伤保险基金支出12430万元,完成预算108.8%;失业保险基金支出6786万元,完成预算144.7%;生育保险基金支出3313万元,完成预算177.3%。
        (二)市级预算执行情况
         1、一般公共预算执行情况
         2015年市本级一般公共预算收入执行数38.3亿元,完成调整预算的138%(下同),同比增长44.9%。主要收入项目执行情况是:
    税收收入181695万元,完成预算127%,其中:增值税29351万元,完成预算180%;营业税35467万元,完成预算95.3 %;企业所得税11891万元,完成预算106.2%;其他税收收入104986万元,完成预算133.9%。非税收入201061万元,完成预算149.7%,其中:行政性收费及罚没收入130189万元,完成预算160.4%;专项收入37480万元,完成预算186.3%;其他非税收入33392万元,完成预算101.2%。
        2015年市本级一般公共预算支出执行数72.7亿元,完成调整预算103.1%(下同)。主要支出项目执行情况是:
        一般公共服务支出53372万元,完成预算139.2%;公共安全支出51434万元,完成预算103.4%;教育支出148419万元,完成预算148.8%;科学技术支出3732万元,完成预算60.8%;文化体育与传媒支出13250万元,完成预算125.9%;社会保障和就业支出157200万元,完成预算142.8%;医疗卫生与计划生育支出37983万元,完成预算110.8 %;节能环保支出17897万元,完成预算168.2%;城乡社区支出42031万元,完成预算169%;农林水支出24545万元,完成预算34.6%;交通运输支出78546万元,完成预算122.5%;资源勘探信息等支出11861万元,完成预算145.2%;商业服务业等支出8285万元,完成预算83.6%;国土海洋气象等支出3174万元,完成预算114.3%;住房保障支出44431万元,完成预算82.8%;粮油物资储备支出2760万元,完成预算128.6%;其他各项支出27737万元,完成预算25.5%。
        2015年市级总预算和市本级预算执行中,总支出超年初预算较多,主要是年度预算执行中上级实际补助数超年初预计上级补助数较多;部分支出项目超出预算,部分支出项目低于预算,主要是年度预算执行中其他支出科目中预备费、预留的专项资金和预留调资安排的支出相应列入有关预算科目。
        2、政府性基金预算执行情况
        2015年市本级政府性基金收入执行数28.7亿元,完成调整预算48.9%(下同)。主要收入项目执行情况是:
        散装水泥专项资金收入1183万元,完成预算281.7%;新型墙体材料专项基金收入9236万元,完成预算13.2倍;国有土地使用权出让收入220770万元,完成预算40%;国有土地收益基金收入16130万元,完成预算134.4%;农业土地开发资金收入739万元,完成预算157.2%;彩票公益金收入1830万元,完成预算128.5%;其他各项基金收入37305万元,完成预算175.5%。
        2015年市本级政府性基金支出执行数26.3亿元,完成调整预算42.6%(下同)。主要支出项目执行情况是:
        散装水泥专项资金支出90万元,完成预算26.8 %;新型墙体材料专项基金支出90万元,完成预算16.1%;国有土地使用权出让支出233745万元(主要用于土地成本支出、城市建设),完成预算41%;国有土地收益基金支出7000万元,完成预算58.3%;彩票公益金支出2633万元,完成预算184.9 %;其他各项基金支出19278万元,完成预算60.8%。
        3、社会保险基金预算执行情况
        2015年市本级社会保险基金收入执行数29.43亿元,完成预算125.1%。主要收入项目执行情况如下:
        企业职工基本养老保险基金收入230034万元,完成预算135.3%;城镇职工基本医疗保险基金收入47026万元,完成预算96.2%;工伤保险基金收入7723万元,完成预算126.3%;失业保险基金收入5886万元,完成预算84.1%;生育保险基金收入2209万元,完成预算118.1%;城乡居民基本医疗保险基金收入1465万元,完成预算98.1%(全部为各县区上解调剂金收入)。
        2015年市本级社会保险基金支出执行数27.06亿元,完成预算105.8%。主要支出项目执行情况是:
        企业职工基本养老保险基金支出214080万元,完成预算105.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出48574万元,完成预算104.6%;工伤保险基金支出4369万元,完成预算    121.6%;失业保险基金支出2468万元,完成预算121.3%;生育保险基金支出1120万元,完成预算158%。
        4、国有资本经营预算执行情况
        2015年市本级国有资本经营预算收入执行数12277万元,完成预算87.5%。主要收入项目执行情况如下:
        利润收入398 万元,完成预算的 23.4%,股息股利收入8877万元,完成预算的102.1%,产权转让收入3002万元,完成预算的261.5%。
        2015年市本级国有资本经营预算支出执行数1163万元,完成预算8.3%。主要是解决历史遗留问题及改制成本支出,2015年结转11114万元。
        (三)“十二五”期间及2015年全市财政运行的主要特点
          “十二五”期间,我们牢牢把握财政总开关,加强财源建设,强化收入征管,努力做大财政“蛋糕”,财政实力得到显著增强,有力地促进了经济社会健康发展。一是收入增长较为平稳。“十二五”期间,全市财政总收入和地方一般预算收入年均分别递增27%、28.3%,比“十一五”期间年均增幅分别提高了3个和2.4个百分点。2015年全市财政总收入完成385.6亿元,同比增收57.1亿元,总量全省第二,增幅全省第一,税收占财政总收入比重高于全省平均水平,全年全市财政收支运行良好,实现了财政与经济的协调发展。几年来,县域经济发展势头良好,有力地拉动了全市财政收入的增长?!笆濉逼诩?,县级财政总收入年均增长率为28.3%,县级财政总收入占全市财政总收入的比重由2010年的79.9%提高到2015年的83.9%。2015年县级财政总收入完成323.4亿元,比上年增长24.2%。实现了县县财政收入过10亿元,开发区、浔阳区、瑞昌、庐山区、湖口、修水、永修7个县(市、区)过20亿元,开发区突破50亿元。二是征管力度不断加强。 “十二五”期间,我市强化部门联动与收入调度,财税部门密切配合沟通协调,对财政收入实行一月一通报,一旬一调度,切实增强各地各部门的均衡入库意识,促进了收入较快增长。2014年,利用现代化信息手段,市本级搭建并上线运行财税综合信息平台,2015年在各县(市、区、山)全面铺开,构建了全市统一财税征管大格局,推进财税信息共享及其运用,截止2015年11月底,全市共通过平台查补税款8.76亿元。三是财源培植多措并举。紧紧围绕“十二五”期间市委、市政府的发展战略,强化要素保障,加大政策扶持,市本级年均安排沿江开发、工业企业技术改造、招商引资、科技三项费用、中小企业发展、外贸发展等专项资金总额1亿元支持工业经济发展。同时积极向上级争取财税政策以及资金扶持,强力推进工业化核心战略。采取财政贴息、财政信用担保、以奖代补、“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”等方式引导带动信贷、社会资本投入,千方百计支持企业发展,缓解中小企业融资难题。2013年10月,在全市范围试行“财园信贷通”融资工作,截止2015年底,全市“财园信贷通”累计放贷127.25亿元,惠及3094家中小微企业,其中2015年新放贷款84.69亿元,放贷总量连续两年保持全省第一。市财政信用担保公司仅以2500万元注册资本金为全市13户企业放贷5.81亿元,实现了财政资金的23倍放大效应,放款金额位居全省首位,有效“贷”动了地方经济发展。四是保障能力持续增强。几年来,我们按照建立公共财政框架的要求,不断优化财政支出结构,做到有保有压,较好地保障了改革、发展、稳定的需要。2015年全市财政总支出比2010年增长166%,年均递增21.6%。牢固树立过紧日子的思想,努力增收节支,优化支出结构,财政支出有效发挥了“保发展、保民生、保稳定”的作用。2015年全市财政支出共完成442.9亿元,同比增支59.4亿元,增长15.5%,涉及到教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、住房保障等与民生息息相关的支出共计351.8亿元,占全市支出的79.4%。从2014年起,对中心城区环卫工人、“三无”人员、城区社区经费的保障水平再次提高。提标后,环卫工人每人每年可增收4716元。生活自理、半自理、不能自理的“三无”人员供养标准每人每年分别提高2400元、4800元、8400元。集中供养和散居孤儿生活费标准均为每人每年提高2400元。社区主任(书记)和副主任每人每年分别增收3600元和2640元。市财政再投入158万元,为市中心城区每个社区增加投入1万元经费补助。从2015年起,我市城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月70元提高到80元;新农合大病保险惠民政策在全市新农合统筹县(市、区)实现全覆盖。高校毕业生等重点群体享受创业就业税收优惠政策也正式在我市落地。五是财政改革成效显著。“十二五”期间,按照中央、省、市统一部署,持续深化预算管理、国库集中收付、政府采购、公务卡等各项财政改革,完善理财机制,提升理财绩效。截止2015年底,公务机票政府采购工作已经在全市全面实施。八里湖新区通过政府购买服务的方式,实现了环卫市场化保洁全覆盖。全省首个财政部PPP示范项目柘林湖湖泊生态环境?;は钅坑?2月21日正式开工,项目总投资预计达到13.2亿元。六是财政监督力度加大。不断加大财政投资评审和财政绩效评价力度,2015年市本级共审减送审项目金额4.84亿元;对市行政服务中心和八里湖新区公安局开展了贯彻落实中央八项规定严肃财经纪律专项检查,确保中央八项规定和省市相关规定落到实处。对市政府驻北京、上海、深圳、厦门、南昌五个办事处开展了会计信息质量“回头看”检查,进一步规范了五个办事处的财务工作。在强化部门整体支出绩效评价的同时,在市直预算单位中全面开展财政支出项目绩效自评价工作。七是资金管理机制不断健全。近年来,结合我市实际,规范了《九江市沿江开放开发专项资金管理办法》、《九江市政府投资项目资金管理暂行办法》、《九江市人才发展专项资金管理暂行办法》等27项专项资金管理办法,进一步加强了市级专项资金管理,将权力关进制度的笼子里。
     “十二五”以来全市财政改革发展取得的成绩来之不易,这是正确执行市委各项方针决策的结果,是市人大、政协大力支持、有效监督的结果,是全市各级各部门共同努力,密切配合的结果,是全市广大财税干部与时俱进,开拓创新,奋力拼搏的结果。借此机会,谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意!
        在看到成绩的同时,我们也清醒地看到面对错综复杂的经济社会发展形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我市财政预算执行中仍然存在诸多困难和问题:一是受经济下行压力影响,财政收入增长压力较大;二是财政收入结构有待进一步优化,收入质量有待进一步提高;三是财政收入征管和财政资金的监督管理还存在薄弱环节,需要进一步加强;四是财政收支矛盾仍然突出。稳定经济发展、推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险给财政保障带来巨大压力,尤其是2016年税费改革、收入分配、公务用车等改革支出压力加大。对于这些问题,我们将高度重视,认真对待,积极采取措施,着力解决。
        二、2016年市级总预算和市级预算草案
        根据对当前我市经济形势的分析和市委的要求,2016年全市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神,按照市委十届九次全会和市十四届人大六次、七次会议部署,紧紧咬住做大九江,决胜小康的目标,发挥财政职能,支持工业经济发展,着力培植可持续增长财源;优化支出结构,推进结构性改革和产业转型升级;加大民生投入,健全公共财政体系,巩固完善提高民生保障水平;强化预算管理,坚持厉行节约,提高财政资金使用绩效;推进财政体制机制创新,提高财政科学化、精细化管理水平,深入构建法治财政。在此基础上,保持经济运行总体平稳,稳中有进,稳中有好,促进财政经济协调发展,为推进‘T’型崛起,打造山水名城,率先全面小康,建设五大九江做出新贡献。
        按照我市“十三五”规划要求,同时考虑2016年收入增减因素和各方面需要和可能,按照上述指导思想,依据“十三五”及今年全市国民经济和社会发展规划,我们编制了2016年市级总预算和市级预算草案。
        (一)2016年市级总预算
        1.一般公共预算收支安排情况
        2016年全市财政总收入预算安排428亿元,比2015年收入执行数增长11%;全市一般公共预算收入安排274.4亿元,比2015年收入执行数增长11%,主要安排情况是:
        税收收入2021735万元,其中:增值税322654万元,营业税608896万元,企业所得税155291万元,个人所得税43612万元,其他税收收入891282万元;非税收入722265万元,其中:行政性收费及罚没收入371933万元,专项收入104387万元,其他非税收入245945万元。
        2016年全市一般公共预算收入,加上上级补助收入、上年结余、调入资金等,减去上解支出等,预算财力为383.86亿元。2016年市级总预算支出安排383.86亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
        一般公共服务支出425955万元;公共安全支出150651万元;教育支出656934万元;科学技术支出41389万元;文化体育与传媒支出43480万元;社会保障和就业支出473791 万元;医疗卫生与计划生育支出399860万元;节能环保支出80188万元;城乡社区支出303788万元;农林水支出440684万元;交通运输支出51595万元;资源勘探信息等支出93495万元;商业服务业等支出27554万元;国土海洋气象等支出19430万元;住房保障支出165544万元;粮油物资储备支出6620万元;其他各项支出457642万元。
        2、政府性基金预算收支安排情况
        2016年全市政府性基金预算收入安排259.2亿元,其中:散装水泥专项资金收入549万元,新型墙体材料专项基金收入3281万元,国有土地使用权出让收入2434108万元,国有土地收益基金收入123022万元,农业土地开发资金收入9022万元,彩票公益金收入 3151万元,其他各项基金收入18467万元。
        上述政府性基金预算收入,加上上级补助收入,减去上解支出调出资金等,2016年全市当年可安排的政府性基金财力为262亿元,2016年全市政府性基金预算支出安排262亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    散装水泥专项资金支出430万元,新型墙体材料专项基金支出2568万元,国有土地使用权出让支出2448389万元(主要用于土地成本支出、城市建设等),国有土地收益基金支出122528万元,农业土地开发资金支出9119万元,彩票公益金支出4833万元,其他各项基金支出32133万元。
        3、社会保险基金预算收支安排情况
        按照新《预算法》的要求,我市从2015年起正式向市人代会报告全市和市本级社会保险基金预算草案。今年,国家正式启动机关事业养老保险制度改革,因此社会保险基金包括企业职工养老保险、机关事业养老保险、城乡居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险(城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险),失业保险、工伤保险、生育保险共8项基金,较上年新增一项机关事业养老保险基金。社会保险基金实行专户储存,分账核算,自求平衡。
        2016年全市8项社会保险基金收入156.10亿元,较2015年执行数增长50.4%,除在岗职工平均工资自然增长、扩面征缴力度加大、财政补助标准提高等一般性原因外,新增加机关事业养老保险2016年收入及2014年10月至2015年底的补缴收入。其中:保险费收入89.91亿元,财政补贴收入    60.06亿元;全市8项社会保险基金支出147.82亿元,较2015年执行数增长61.2%,除养老金水平调整、医疗费用支出水平增长等一般因素外,新增加机关事业养老保险2016年支出及2014年10月至2015年底的补发待遇支出;本年收支结余8.28亿元,年末滚存结余89.17亿元。
    以上是市代编预算,待各级人代会审批同级预算逐级报市后,再汇编2016年全市总预算,报市人大常委会备案。
        (二)2016年市级预算
        1、一般公共预算收支安排情况
        2016年市级一般公共预算收入安排40.19亿元,比2015年执行数增长5%。主要收入项目的安排情况是:
        税收收入191046万元,其中:增值税30675万元,营业税36083万元,企业所得税13320万元,个人所得税4273万元,契税收入36817万元,其他税收收入69878万元;非税收入210854万元,其中:行政性收费及罚没收入116994万元,专项收入38278万元,其他非税收入55582万元。
        2016年市本级一般公共预算收入,加上上级补助收入、上年结余、调入资金等,减去上解支出等,预算财力为68.4亿元。2016年市本级预算支出安排68.4亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
        一般公共服务支出54506万元;公共安全支出55486万元;教育支出114386万元;科学技术支出8298万元;文化体育与传媒支出11715万元;社会保障和就业支出130223万元;医疗卫生与计划生育支出34334万元;节能环保支出28129万元;城乡社区支出20171万元;农林水支出39305万元;交通运输支出15126万元;资源勘探信息等支出4435万元;商业服务业等支出9385万元;国土海洋气象等支出3661万元;住房保障支出39369万元;粮油物资储备支出1274万元;其他各项支出114386万元。
        2、政府性基金预算收支安排情况
        2016年市级政府性基金预算收入安排155.3亿元。其中:散装水泥专项资金收入280万元,新型墙体材料专项基金收入700万元,国有土地使用权出让收入1460000万元,国有土地收益基金收入74000万元,农业土地开发资金收入2480万元,彩票公益金收入1756万元,其他各项基金收入13710万元。
        上述政府性基金预算收入,加上级补助收入,减去上解支出调出资金等,2016年市本级当年可安排的政府性基金财力为155.6亿元,2016年市本级政府性基金预算支出安排155.6亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    散装水泥专项资金支出224万元,新型墙体材料专项基金支出560万元,国有土地使用权出让支出1471008万元(主要是用于土地成本支出、城市建设、新农村建设等),国有土地收益基金支出74000万元,农业土地开发资金支出2480万元,彩票公益金支出1736万元,其他各项基金支出6058万元。
        3、社会保险基金预算收支安排情况
        2016年市本级开展了6项社会保险,分别为:企业职工基本养老保险、机关事业养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险,城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险实行属地管理。2016年,市本级6项社会保险基金收入39.74亿元,较2015年执行数增长35%,主要是新增机关事业养老保险预算收入。其中:保险费收入24.43亿元,财政补贴收入13.26亿元;市本级6项社会保险基金支出39.24亿元,较2015年执行数增长45%,除养老金水平调整、医疗费用支出水平增加等一般因素外,主要是新增机关事业养老保险支出;本年收支结余0.5亿元,年末滚存结余14.59亿元。
        4、国有资本经营预算收支安排情况
        2016年市本级国有资本经营预算收入6579万元,较2015年执行数减少46.41%。其中,利润收入830万元,股息股利收入5413万元,产权转让收入31万元,其他国有资本经营预算收入(资产出租收入)305万元。  
        2016年我市市本级国有资本经营预算支出为 6579万元,较2015年执行数减少46.41 %。其中,国有企业资本金注入 700万元,国有企业政策性补贴 59万元,国有资本经营预算调出资金5820万元。
        三、增强定力,团结拼搏,确保完成2016年预算任务
        2016年是全面贯彻落实“十三五”规划的开局之年,也是我市推进结构性改革,推动经济持续健康发展,实现做大九江、决胜小康目标的关键之年。我们要按照中央 “四个全面”战略布局,坚决贯彻落实市委的决策部署和本次人代会精神,牢牢把握经济社会发展主动权,适应经济发展新常态,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,开源挖潜,做大财政“蛋糕”,壮大财政实力,提高保障能力,促进全市财政事业的又好又快发展,重点抓好以下几方面工作:
        1、在财源建设上加大力度。一是积极适应新常态,牢牢把握稳定增长的重要任务,继续实施积极的财政政策,实行适度减税,阶段性提高财政赤字率,在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时,主要用于弥补降税带来的财政减收。二是加大对园区基础设施建设的扶持力度,积极对接中央、省产业发展政策,千方百计争取工业企业产业振兴和技改节能等上级财政补助资金,积极整合市级工业发展资金1.3亿元,支持工业经济发展。三是推动“财园信贷通”融资模式走向常态化,进一步优化发展环境,减轻企业负担,支持其去杠杆去产能。四是完善和优化财政支持经济发展方式,新增财力部分应主要投向“促转型”、“调结构”重点支持的领域,积极推进“九江市政府产业投资引导基金”的运营和发展,引导和促进社会资本投入工业、农业、城市建设、文化旅游等产业,大力培育新的发展动能,促进经济转型和结构调整,着力培植壮大可持续财源。五是利用财政资金撬动信贷资本,继续按照“政府主导、市场化运作”原则,支持市国资担保公司和中小企业信用担保公司进行股份制改造和增资注资,进一步提升融资担保能力,做大融资担保规模,更好地服务于小微企业和实体经济发展。
        2、在强化征管上加大力度。一是加强收入调度。完善财税征管联席会议机制,强化国税、地税、国土和财政部门的沟通协调。二是落实征管责任。完善并落实收入分级进度考核机制,完善目标责任制、征管奖惩制、漏征漏管追究制度。三是加强税源监控。督导市县加快建设完成并上线运行财政综合信息平台,全面建立“政府领导、财税主导、部门配合、法制保障、现代化技术支撑”的财税征管体系。四是严格非税收入管理,做好基础分析工作,拓宽增收渠道。五是进一步加强国有资本经营收入的征管。
        3、在关注民生上加大力度。坚决贯彻落实中央八项规定和省、市若干规定要求,牢固树立过紧日子的思想,严禁铺张浪费,坚决压缩一般性支出,把有限的财力用在刀刃上,在保证机关正常运转和社会稳定的基础上,优先保障惠民生促发展的重点支出。一是积极争取上级支持,增强财政基本保障能力,减轻本级财政压力。二是切实保障和改善民生,促进社会事业协调发展。特别是重点支持水利发展、城乡居民社会养老保险、教育、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展,让广大人民群众共享经济社会发展的成果。三是要将有限财力更多的向对特定人群特殊困难的精准帮扶倾斜,完善相关的财政支持政策,加大帮扶力度。
        4、在加强监管上加大力度。一是加强预算管理。建立预算执行动态监控机制,强化预算约束力,提高年初预算到位率。二是强化国库资金监管。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制,加强资金安全风险控制。三是加强财政监督管理,完善财政监督机制。通过对会计信息质量、民生资金和重大工程专项资金使用情况、预算编制和执行等监督检查,确保资金安全、干部安全。四是继续做好财政投资评审工作,为政府节约资金,确保有限的财政资金用在刀刃上。五是有效化解地方政府债务风险,做好地方政府存量债务置换工作,完善全口径政府债务管理。
        5、在深化改革上加大力度。着力解决制约发展的深层次问题,坚持大力推进财政改革,开展全市财政系统“深化改革精细管理年”活动,进一步加强科学化、精细化管理。一是进一步深化预算管理制度改革,做好三年滚动预算编制规划。加大部门预算和三公经费公开力度,自觉接受社会各界监督检查。二是全面深化税制改革,降低企业税费负担,进一步正税清费,清理各种不合理收费,营造公平的税负环境。三是全面推进国库集中支付,范围扩大到乡镇各级。四是推进绩效评价。扩大绩效评价项目范围,提高绩效管理工作质量,加大绩效结果评价应用。五是深化政府采购制度改革,推进政府购买服务和PPP试点项目建设。六是加大财政信息化建设力度,完善财政信息公开发布平台。
    羊舞丰收岁,猴吟锦绣春。各位代表,新的一年财政发展改革任务艰巨、使命光荣。让我们在市委的正确领导下,在市人大和市政协监督指导下,凝心聚力,扎实工作,锐意改革,大胆创新,开拓进取,为全面完成今年财政收支预算任务,为全力做大九江,决胜小康,促进九江经济社会事业发展而不懈奋斗!
     
     
     
     
     
     
     
     
        附:   
        有关情况说明及名词解释
     
        一、有关情况说明
         1、为什么财政支出大于一般公共预算收入。2015年全市财政支出执行数442.9亿元,比一般公共预算收入执行数247.2 亿元要大,是因为财政支出中除当年一般公共预算收入安排的支出外,还包括由上年结转资金、中央税收返还资金、上级补助资金以及调入资金安排的支出。
        2、为什么2016年全市财政支出预算数小于2015年全市财政支出执行数。2016年全市财政支出预算安排383.86亿元,比2015年全市财政支出执行数442.9亿元要小,主要是因为2015年财政支出执行数中包括上级专项拨款安排的支出,而上级专项拨款在年初预算安排时无法确定,故年初预算中只包含了一部分,所以2016年财政支出预算安排数会比2015年财政支出执行数小。
        二、有关名词解释
        财政总收入和一般公共预算收入:财政总收入是指相对于1994年实行“分税制”以前的老口径收入,一般包括公共财政预算收入、入中央金库的消费税、增值税、企业所得税和个人所得税,但不包括车辆购置税和海关代征的增值税、消费税。财政部不要求各地统计上报汇总,所以全国没有统一的数据。一般公共预算收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。由于财政部按此口径统一汇总数据,因而可以直接反映、比较各地财政收入增长情况。
        部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门所属各单位的预算组成,全貌反映一个部门收支状况。
        政府性基金预算:为了全面反映纳入预算管理的政府性基金收支活动,财政部专门设置基金预算,专款专用,自求平衡。政府性基金预算收支项目主要包括城市基础设施配套费、国有土地使用权出让收入、彩票公益金等。
        社会保险基金预算:社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
        国有资本经营预算: 国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
        转移支付:是上级财政对下级财政的一种财力性补助。它是按规定根据各地一些经济指标,依照统一的公式测算出当地的标准收入与标准支出,对标准支出大于标准收入的地方,按一定系数给予补助。
        非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。主要包括:行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。
        国库集中支付:是指通过取消预算单位基本帐户,建立国库单一帐户体系,将所有的财政资金集中到国库单一帐户体系管理,资金支付从国库单一帐户直接到收款人的一种财政资金管理形式。这改变了过去先将财政资金层层拨付到预算单位,再由预算单位分散支付给收款人的做法,从而有效减少中间环节,减少资金占用,方便单位及时用款,提高资金使用效益。
    公务卡:是预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性,同时又具有财政财务管理的独特属性。
        收支两条线:是指政府对行政事业性收费、罚没收入等政府非税收入的管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩,收入上缴国库或财政专户,支出不和收入挂钩,而是由财政部门根据各单位履行职能的需要按标准核定并拨付的资金管理模式。这是一项从源头上预防和治理腐败的重要措施。
        政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。通过采购代理机构组织供应商公开招标,降低采购成本,获得质量更好的商品和服务,有助于少花钱多办事。
        “财园信贷通”:“财园信贷通”融资新模式是由省财政与工业园区管委会按1:1的比例筹集资金存入合作银行,作为园区企业贷款的风险保证金。银行按照不低于保证金8倍放大贷款额度,向园区企业提供流动资金贷款,具有门槛低、无抵押担保、资金足、手续简、负担轻、时间短等特点,可以达到企业、银行、工业园区多方共赢目的。
        PPP模式:PPP模式即Public—Private—Partnership的字母缩写,是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目?;蚴俏颂峁┠持止参锲泛头?,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。PPP模式将部分政府责任以特许经营权方式转移给社会主体(企业),政府与社会主体建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系,政府的财政负担减轻,社会主体的投资风险减小。
        九江市地方政府性债务情况:截至2014年底,九江市各级政府负有偿还责任的债务555.8亿元,其中:一般债务275.7亿元,专项债务280.1亿元;政府负有担保责任的债务33.2亿元;政府承担一定救助责任的债务21.4亿元。2015年底,九江市各级政府负有偿还责任的债务538.1亿元,其中:一般债务298.7亿元,专项债务239.4亿元;政府负有担保责任的债务30.3亿元;政府承担一定救助责任的债务14.2亿元。

    点击下载文件:2016人大预算表格.xls

     
     
     
     
     
     
     
     
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